Data pagamento : 02/12/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 100,00 | 2135 | 871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
| Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | |||
Diária de Viagem - Empenho 2135/4
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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